TAX COMPLIANCE SOLUTIONS · CENTRO DE AYUDA
Preguntas frecuentes
Respuestas claras para tomar decisiones sobre sus impuestos, contabilidad y cumplimiento empresarial.
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1. ¿Qué servicios ofrece TAX Compliance Solutions en Bogotá?
TAX ofrece asesoría tributaria, contabilidad, nómina, diagnóstico de riesgos, defensa jurídica y cumplimiento empresarial. También brindamos revisoría fiscal, auditoría financiera, creación de empresas y servicios tributarios internacionales, con el alcance acordado para cada cliente.
2. ¿A qué tipo de clientes atiende TAX?
Acompañamos empresas, pymes, emprendedores, profesionales independientes y personas naturales. El diagnóstico inicial permite identificar las obligaciones del cliente, la complejidad de sus operaciones y el equipo que necesita.
3. ¿Dónde está ubicada la oficina de TAX?
Estamos en la Calle 94A #11A-27, oficina 202, Bogotá D.C. La atención presencial requiere cita previa. Al agendar, podemos compartir la ubicación para facilitar su llegada.
4. ¿Cuál es el horario de atención?
Atendemos de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Las reuniones presenciales y virtuales se coordinan previamente para que el equipo pueda revisar su necesidad.
5. ¿Puedo recibir asesoría sin estar en Bogotá?
Sí. Atendemos virtualmente a clientes de toda Colombia y del exterior. La modalidad permite coordinar reuniones y revisión de documentos; los trámites que exijan actuaciones presenciales se evalúan según el caso.
6. ¿El diagnóstico inicial tiene costo?
No. El diagnóstico inicial es gratuito y dura aproximadamente una hora. Nos permite conocer su situación, identificar necesidades principales y presentar una propuesta; los estudios detallados y la ejecución del servicio se cotizan por separado.
7. ¿Cómo solicito una cita con TAX?
Escríbanos por WhatsApp al +57 310 784 2666 o al correo gerenciacomercial@taxcompliancesolutions.co. Indique su nombre, el servicio que necesita y si tiene algún vencimiento próximo para coordinar la atención.
8. ¿Qué información conviene preparar para el diagnóstico?
Prepare una descripción de su actividad, las dudas principales y los vencimientos relevantes. Según el caso, pueden ser útiles el RUT, declaraciones anteriores, estados financieros y comunicaciones recibidas de las autoridades.
9. ¿Cuánto cuestan los servicios de TAX?
Ofrecemos tarifas flexibles, adaptadas a sus necesidades y al alcance del servicio. Después del diagnóstico inicial gratuito presentamos una propuesta personalizada, considerando el volumen de información, los periodos por revisar y la complejidad del caso.
10. ¿Las condiciones de permanencia son flexibles?
Sí. Ofrecemos condiciones de permanencia flexibles, adaptadas a sus necesidades y al alcance del servicio. La duración, los entregables y las condiciones de continuidad o terminación se acuerdan y quedan establecidos en la propuesta y el contrato.
11. ¿Qué es la planeación tributaria?
Es el análisis anticipado de las decisiones del negocio y sus efectos fiscales. Permite comparar alternativas legales, prever pagos y organizar soportes, considerando tanto las necesidades empresariales como las de sus socios.
12. ¿Dónde puedo contratar planeación tributaria en Bogotá?
En TAX Compliance Solutions brindamos planeación tributaria integral desde Bogotá y mediante atención virtual. Iniciamos con un diagnóstico para definir las operaciones, impuestos y periodos que deben analizarse.
13. ¿Cuándo conviene iniciar la planeación de impuestos?
Antes de realizar inversiones, distribuir utilidades, contratar operaciones relevantes o cerrar el año. Revisar con anticipación permite evaluar opciones y preparar la documentación; esperar al vencimiento reduce el margen de acción.
14. ¿Qué diferencia hay entre planeación tributaria y preparar una declaración?
La planeación evalúa decisiones futuras y sus efectos. La declaración reporta hechos de un periodo conforme a las reglas aplicables. Son tareas complementarias: una proyección necesita contrastarse después con la información real.
15. ¿La planeación tributaria puede garantizar que pagaré menos impuestos?
No es responsable garantizar un ahorro sin estudiar el caso. El objetivo es cumplir correctamente, identificar beneficios legalmente procedentes y anticipar riesgos. Algunas decisiones mejoran el control o la liquidez sin reducir el impuesto.
16. ¿Qué documentos se necesitan para una planeación tributaria empresarial?
Normalmente se revisan estados financieros, declaraciones, proyecciones de ingresos y gastos, contratos, estructura societaria y operaciones previstas. El listado definitivo depende del diagnóstico y de los impuestos incluidos en el servicio.
17. ¿La planeación puede incluir a los socios y su familia?
Sí. TAX ofrece planeación integral que puede considerar empresa, accionistas y núcleo familiar. Evaluamos sus relaciones económicas y objetivos, conservando la separación entre las obligaciones y el patrimonio de cada persona.
18. ¿Cómo se relacionan los impuestos con el flujo de caja?
Los impuestos y anticipos generan salidas de dinero que deben incorporarse al presupuesto. Proyectar vencimientos, recaudos y pagos permite estimar necesidades de liquidez y evitar comprometer recursos destinados al cumplimiento.
19. ¿Qué significa planificación de impuestos en efectivo?
La expresión puede referirse a proyectar los pagos efectivos de impuestos dentro del flujo de caja. Antes de diseñar el servicio aclaramos ese objetivo; no significa que pagar en efectivo produzca por sí mismo un beneficio tributario.
20. ¿Cómo se hace seguimiento a una planeación tributaria?
Se comparan proyecciones con resultados, se revisan nuevas operaciones y se ajustan los escenarios. La frecuencia de reuniones y los informes se acuerdan según el alcance contratado y las necesidades del cliente.
21. ¿Qué incluye el cumplimiento fiscal de una empresa?
Puede abarcar identificación de obligaciones, calendario, revisión de información, declaraciones y seguimiento a soportes. En TAX definimos por escrito qué impuestos, reportes y periodos cubre el servicio para evitar vacíos de responsabilidad.
22. ¿Todas las empresas tienen las mismas obligaciones tributarias?
No. Deben revisarse la actividad, la forma jurídica, el régimen, las operaciones y los lugares donde se desarrolla el negocio. El RUT es un punto de partida, pero también hay que verificar las obligaciones que surgen de los hechos reales.
23. ¿TAX ayuda con la creación de una SAS?
Sí. Acompañamos la constitución de SAS y los trámites de Cámara de Comercio y RUT. El alcance se define según los socios, la actividad y la estructura propuesta, identificando por separado los gastos de terceros.
24. ¿Para qué sirve revisar el RUT de mi empresa?
Permite contrastar la identificación, actividad económica y responsabilidades registradas con la operación actual. TAX puede acompañar su revisión y actualización como parte del servicio contratado.
25. ¿Qué es el Régimen Simple de Tributación?
Es un régimen voluntario al que pueden acceder contribuyentes que cumplen los requisitos legales. Tiene reglas propias de declaración y pago; ingresar requiere revisar elegibilidad, exclusiones y obligaciones, además de comparar su efecto económico. DIAN: Régimen Simple
26. ¿Cómo saber si el SIMPLE le conviene a mi negocio?
Conviene comparar escenarios con sus ingresos, actividad, costos y obligaciones. TAX analiza los requisitos de acceso y el impacto estimado antes de recomendar una decisión; no todos los negocios pueden ingresar ni obtienen el mismo resultado. DIAN: obligaciones del SIMPLE
27. ¿Qué es el ICA y por qué debo revisar en qué municipio opero?
El ICA grava actividades industriales, comerciales y de servicios dentro de la jurisdicción correspondiente. Las operaciones en distintos municipios requieren revisar las reglas territoriales aplicables; tener domicilio en Bogotá no resuelve por sí solo todas las obligaciones. Hacienda Bogotá: ICA
28. ¿TAX acompaña la facturación electrónica?
Sí, dentro del acompañamiento contable y tributario podemos revisar las necesidades de facturación y sus soportes. Se define si el servicio comprende orientación, revisión o apoyo operativo, y qué actividades corresponden al proveedor tecnológico.
29. ¿Qué diferencia hay entre factura electrónica y documento soporte?
La factura documenta ventas o servicios del obligado a facturar. El documento soporte en adquisiciones a no obligados cumple una finalidad fiscal distinta para el comprador; deben verificarse las condiciones exigidas para cada operación. DIAN: sistema de factura electrónica
30. ¿Cómo organizar un calendario de obligaciones fiscales?
Identifique cada obligación, su autoridad, periodo y fecha de vencimiento. Asigne responsables y fechas internas para recibir documentos y revisar cifras. TAX puede integrar este control al acompañamiento contratado y actualizarlo ante cambios relevantes.
31. ¿Cómo ayuda TAX a preparar las declaraciones tributarias?
Revisamos la información y los soportes del periodo, identificamos inconsistencias y acompañamos la preparación de las declaraciones incluidas en la propuesta. Antes de presentarlas deben resolverse las diferencias materiales y las aprobaciones correspondientes.
32. ¿Puedo contratar únicamente la revisión de una declaración?
Sí. Podemos revisar una declaración específica, sin que necesariamente deba contratar todo el manejo contable. La propuesta indica el impuesto, periodo, información requerida y profundidad de la revisión.
33. ¿Qué documentos debo reunir para una declaración de renta?
Prepare certificados de ingresos y retenciones, información de bienes y deudas, extractos y soportes de beneficios solicitados. El listado cambia según su situación; conviene conciliarlo con la declaración anterior y los documentos del periodo. DIAN: documentos para declarar
34. ¿La información reportada por terceros reemplaza mis soportes?
No. Sirve para contrastar datos, pero debe revisarse frente a la realidad de sus operaciones y documentos. Si encuentra diferencias, identifique su origen y gestione las aclaraciones con quien efectuó el reporte. DIAN: preparación de la declaración
35. ¿Se puede corregir una declaración ya presentada?
Sí, cuando se cumplen las condiciones del procedimiento aplicable. Debe distinguirse si la corrección aumenta o disminuye el impuesto, modifica el saldo a favor o no altera esos valores; los plazos y efectos pueden variar. DIAN: corrección de declaraciones
36. ¿Qué debo hacer si tengo declaraciones pendientes?
Identifique los impuestos y periodos faltantes y reúna la información disponible. TAX puede evaluar la situación, organizar un plan de atención y determinar las consecuencias aplicables antes de preparar las actuaciones necesarias.
37. ¿Presentar una declaración y pagar el impuesto son lo mismo?
Son actuaciones distintas. Debe verificarse que la declaración se haya presentado correctamente y que los pagos correspondientes estén realizados e imputados. La forma de pago y sus efectos dependen de la obligación concreta.
38. ¿TAX tramita devoluciones de saldos a favor?
Sí. Revisamos la procedencia del saldo, la documentación y los requisitos para acompañar la solicitud. La aprobación corresponde a la DIAN y puede requerir verificaciones; tener saldo a favor no equivale a recibir una devolución automática. DIAN: trámite de devolución
39. ¿Qué es una compensación de impuestos?
Es la aplicación de un saldo a favor a obligaciones tributarias, conforme al procedimiento y requisitos correspondientes. TAX revisa la viabilidad de solicitarla y las deudas que deban considerarse en el trámite. DIAN: devoluciones y compensaciones
40. ¿Cómo se calcula el costo de revisar varias declaraciones?
Ofrecemos una tarifa flexible según los impuestos, periodos, volumen documental y complejidad. Podemos delimitar una revisión puntual o un acompañamiento más amplio, con entregables y condiciones de permanencia adaptados a sus necesidades.
41. ¿Cómo sé si debo declarar renta como persona natural?
Se revisan residencia fiscal, ingresos, patrimonio y demás condiciones del año gravable. Los topes y vencimientos deben consultarse para ese periodo específico; no conviene usar cifras de años anteriores. DIAN: obligaciones de renta
42. ¿TAX atiende a profesionales independientes?
Sí. Acompañamos a independientes en la revisión de sus obligaciones tributarias, soportes, contabilidad cuando corresponda y seguridad social. El diagnóstico permite definir si necesitan una consulta puntual o seguimiento periódico.
43. ¿Si soy empleado puedo necesitar asesoría tributaria?
Sí. Tener contrato laboral no permite concluir por sí solo cuáles son sus obligaciones. Conviene revisar sus demás ingresos, patrimonio y operaciones, especialmente cuando también recibe honorarios, arriendos o rendimientos.
44. ¿Cómo organizar los documentos de mis ingresos personales?
Separe los soportes por año y tipo de ingreso: salarios, honorarios, arrendamientos, inversiones u otros. Conserve certificados, contratos y comprobantes, y registre las diferencias que encuentre frente a los movimientos bancarios.
45. ¿Todo dinero que entra a mi cuenta es un ingreso gravado?
No puede determinarse únicamente por el movimiento bancario. Debe identificarse si corresponde a un ingreso, préstamo, traslado entre cuentas u otro concepto, y conservar evidencia; además se revisan sus efectos en las obligaciones de declarar.
46. ¿Cómo revisar los gastos y beneficios de mi declaración?
Identifique el concepto, su relación con los ingresos, el soporte y las condiciones legales aplicables. No basta con que exista un pago: TAX revisa el tratamiento correspondiente antes de incorporarlo a la declaración.
47. ¿TAX puede revisar la declaración de años anteriores?
Sí. Podemos examinar declaraciones y soportes históricos para identificar diferencias o riesgos. El diagnóstico delimita los periodos y evalúa qué actuaciones siguen siendo procedentes conforme a los plazos del caso.
48. ¿Cómo separar las finanzas personales de las del negocio?
Use registros diferenciados y documente aportes, préstamos, retiros y pagos entre ambas partes. Esta organización facilita revisar la contabilidad y explicar movimientos, especialmente cuando existe una sociedad con patrimonio separado.
49. ¿Puedo recibir asesoría para mis ingresos por arrendamientos o inversiones?
Sí. TAX revisa la naturaleza de los ingresos y los soportes para establecer su tratamiento tributario. La evaluación considera su situación personal y las características de cada operación, sin asumir que todos los rendimientos tributan igual.
50. ¿Qué debo revisar antes de vender un activo importante?
Conviene identificar su costo fiscal, fecha de adquisición, mejoras soportadas, valor de la operación y situación del propietario. Analizar la venta antes de firmar permite estimar efectos tributarios y preparar la documentación.
51. ¿Qué es el outsourcing contable?
Es la contratación de un equipo externo para realizar funciones contables definidas. En TAX acordamos actividades, documentos, fechas de entrega e informes, manteniendo claras las responsabilidades de la empresa y del equipo asignado.
52. ¿Qué puede incluir el servicio contable mensual?
Puede comprender registro de operaciones, conciliaciones, revisión de saldos e informes, con coordinación tributaria y de nómina cuando se contraten. La propuesta precisa qué está incluido y qué requiere trabajo adicional.
53. ¿Cómo se inicia el cambio de contador o proveedor contable?
Se organiza la entrega de información, saldos, declaraciones, soportes y pendientes. TAX revisa el punto de partida y acuerda un plan de transición para identificar diferencias y mantener el seguimiento de los vencimientos.
54. ¿Pueden organizar una contabilidad atrasada?
Sí. Primero evaluamos los periodos pendientes, la calidad de los soportes y las obligaciones urgentes. Con esa información proponemos un trabajo de actualización, con alcance y tiempos ajustados al volumen real.
55. ¿Con qué frecuencia debo entregar los soportes contables?
La frecuencia se acuerda según el servicio y los vencimientos. Entregar documentos de manera periódica permite revisar inconsistencias oportunamente; esperar al cierre puede retrasar informes y preparación de obligaciones.
56. ¿Para qué sirve una conciliación bancaria?
Permite comparar los registros contables con los movimientos y saldos del banco. Ayuda a identificar partidas pendientes, registros duplicados o diferencias que deben explicarse antes de dar por cerrado el periodo.
57. ¿Qué informes ayudan a conocer la situación financiera de mi empresa?
Los estados financieros, junto con análisis de cartera, obligaciones y flujo de caja, permiten revisar resultados y liquidez. TAX acuerda los informes y su periodicidad según las necesidades de gestión y el servicio contratado.
58. ¿TAX puede trabajar con mi equipo contable interno?
Sí. Podemos complementar el trabajo interno mediante revisión, asesoría o apoyo en actividades específicas. Es necesario definir responsables, intercambio de información y alcance para evitar duplicidades y tareas sin atender.
59. ¿El outsourcing sustituye la responsabilidad del administrador?
La contratación externa no elimina las responsabilidades que correspondan a la administración. La empresa debe entregar información completa y tomar las decisiones y aprobaciones a su cargo; el contrato delimita las funciones del proveedor.
60. ¿Cómo se define la tarifa y permanencia del outsourcing?
Ofrecemos tarifas y condiciones de permanencia flexibles, adaptadas a sus necesidades. La propuesta considera volumen de operaciones, personal, informes y obligaciones, y establece el alcance y las condiciones contractuales.
61. ¿Qué incluye el acompañamiento de nómina?
Puede incluir revisión y procesamiento de novedades, liquidaciones e integración con contabilidad y seguridad social. TAX define las actividades cubiertas, las aprobaciones requeridas y los documentos que debe entregar el empleador.
62. ¿Qué novedades deben reportarse para liquidar la nómina?
Entre otras, ingresos y retiros, variaciones salariales, vacaciones, incapacidades, licencias y trabajo suplementario debidamente soportado. El empleador debe informar y validar las novedades antes del cierre acordado.
63. ¿Qué es el documento soporte de nómina electrónica?
Es un documento fiscal del sistema de facturación electrónica que soporta costos y deducciones relacionados con pagos de nómina para los sujetos obligados. Su generación y transmisión no sustituyen el pago al trabajador. DIAN: nómina electrónica
64. ¿La nómina electrónica reemplaza la PILA?
No. Cumplen finalidades diferentes: el documento de nómina electrónica sirve como soporte fiscal y la PILA se utiliza para liquidar y pagar aportes a seguridad social y parafiscales según corresponda. Deben conciliarse con los registros de la empresa. UGPP: aportes y PILA
65. ¿Cómo ayuda TAX a revisar la seguridad social de los independientes?
Analizamos la actividad, contratos, ingresos y soportes para revisar la base de cotización y las obligaciones aplicables. El tratamiento puede variar entre prestación de servicios, trabajo por cuenta propia y otras formas de ingreso. UGPP: trabajadores independientes
66. ¿Por qué conviene conciliar nómina, contabilidad y aportes?
Porque las diferencias pueden revelar novedades omitidas, periodos incorrectos o bases por revisar. La conciliación permite documentar las explicaciones y evaluar ajustes antes de que los errores se acumulen.
67. ¿TAX revisa liquidaciones de empleados?
Sí. Podemos revisar las liquidaciones dentro del alcance acordado, considerando documentos laborales y novedades. La información sobre fechas, remuneración y motivo de terminación debe estar completa para evaluar correctamente el caso.
68. ¿Qué información debo preparar si recibo una comunicación de la UGPP?
Conserve la comunicación y su constancia de notificación. Reúna contratos, nóminas, planillas de aportes, información contable y soportes de ingresos; el equipo determinará qué documentación corresponde a los periodos solicitados.
69. ¿Puedo contratar una revisión preventiva de aportes?
Sí. TAX puede revisar periodos definidos para identificar diferencias entre ingresos, nómina y aportes. El resultado orienta las acciones posteriores; la profundidad del análisis y los entregables se establecen en la propuesta.
70. ¿Qué responsabilidades conserva la empresa al tercerizar la nómina?
Debe suministrar y aprobar las novedades, informar condiciones laborales y cumplir las obligaciones que le correspondan como empleador. Tercerizar el proceso exige coordinación; las autorizaciones y responsabilidades deben quedar claras en el contrato.
71. ¿Qué es un diagnóstico tributario y de riesgos?
Es una revisión inicial para identificar áreas que requieren atención en impuestos, información contable y cumplimiento. Permite priorizar asuntos y definir si se necesita una revisión más profunda, una corrección o acompañamiento periódico.
72. ¿El diagnóstico gratuito equivale a una auditoría completa?
No. La reunión inicial permite conocer la situación y orientar el siguiente paso. Una auditoría requiere un alcance, pruebas, documentación y entregables específicos, que se acuerdan y cotizan según el caso.
73. ¿Qué diferencia hay entre auditoría tributaria y auditoría financiera?
La auditoría tributaria se enfoca en obligaciones y riesgos fiscales. La financiera examina información financiera conforme al encargo y marco aplicable. TAX ofrece ambos servicios y define su objetivo antes de comenzar.
74. ¿TAX presta servicios de revisoría fiscal?
Sí. Ofrecemos revisoría fiscal según las necesidades y requisitos de la entidad. Antes de aceptar el encargo revisamos el alcance y las condiciones de independencia, para evitar incompatibilidades con otros servicios prestados.
75. ¿La revisoría fiscal es lo mismo que llevar la contabilidad?
No. Llevar la contabilidad implica preparar y mantener registros; la revisoría fiscal tiene funciones de fiscalización y aseguramiento según el marco aplicable. Deben evaluarse la independencia y las incompatibilidades antes de asignar ambos trabajos.
76. ¿Cómo saber si necesito una auditoría o acompañamiento mensual?
Si busca evaluar un periodo o asunto delimitado, una auditoría o revisión puntual puede ser adecuada. Si necesita mantener procesos y obligaciones al día, conviene valorar acompañamiento periódico. El diagnóstico ayuda a definirlo.
77. ¿Qué señales indican que mi empresa necesita revisar sus riesgos?
Saldos sin explicación, soportes incompletos, declaraciones que no coinciden con la contabilidad, obligaciones vencidas o requerimientos reiterados son señales de atención. Una revisión permite establecer su causa y priorizar acciones.
78. ¿Qué entregables puedo esperar de una revisión de riesgos?
El encargo puede contemplar hallazgos, soportes revisados y recomendaciones priorizadas. Antes de iniciar se acuerdan el alcance, el formato del informe y las limitaciones de información, para que las conclusiones sean útiles y comprensibles.
79. ¿Cómo se priorizan los hallazgos de una revisión?
Conviene considerar vencimientos, impacto económico, probabilidad de materialización y documentación disponible. Así se distingue lo urgente de las mejoras de proceso y se asignan responsables a las acciones acordadas.
80. ¿Una auditoría garantiza que no habrá requerimientos de la DIAN?
No. Una revisión ayuda a identificar y gestionar riesgos dentro de su alcance, pero no impide que una autoridad fiscalice. La calidad de los soportes y el seguimiento de las recomendaciones siguen siendo esenciales.
81. ¿Qué significa tax controversy?
Es una expresión usada para las controversias tributarias entre contribuyentes y autoridades. Puede comprender fiscalización, discusión de ajustes, sanciones y litigios. TAX acompaña la respuesta y defensa según la etapa y características del caso.
82. ¿TAX ofrece defensa ante la DIAN?
Sí. Brindamos acompañamiento tributario, contable y jurídico para analizar actuaciones, organizar pruebas y preparar la defensa. La propuesta establece qué etapas y actuaciones cubre, incluidos recursos o procesos judiciales cuando se contraten.
83. ¿Qué debo hacer al recibir un requerimiento tributario?
Conserve el documento completo y la evidencia de notificación, identifique el plazo indicado y solicite revisión profesional pronta. Evite responder con información incompleta; primero conviene precisar qué solicita la autoridad y qué soportes existen.
84. ¿Toda comunicación de la DIAN significa una sanción?
No. Las comunicaciones pueden tener propósitos y efectos distintos. Es necesario identificar el documento y la etapa del procedimiento para saber si solicita información, propone un ajuste o contiene una decisión, y cómo debe atenderse.
85. ¿TAX presenta recursos administrativos?
Sí. Evaluamos la procedencia del recurso, los argumentos y las pruebas, y acompañamos su preparación y presentación dentro del encargo acordado. El acto recibido y su notificación son indispensables para analizar la oportunidad de la actuación.
86. ¿TAX representa clientes en procesos judiciales tributarios?
Sí. Ofrecemos representación judicial en controversias tributarias, previa evaluación del caso y definición del mandato. El alcance, honorarios, etapas y gastos del proceso se establecen en la propuesta correspondiente.
87. ¿También ofrecen defensa ante la UGPP?
Sí. Revisamos los periodos, aportes y documentos cuestionados para estructurar la respuesta y defensa. El trabajo puede integrar análisis contable y jurídico, con las actuaciones específicas definidas en el contrato.
88. ¿Se puede garantizar que la defensa eliminará una sanción?
No. El resultado depende de los hechos, las pruebas, las normas y la decisión de la autoridad o del juez. TAX evalúa los argumentos disponibles y explica las alternativas y riesgos del caso.
89. ¿Qué ocurre si un vencimiento de respuesta está próximo?
Informe la fecha al contactar a TAX y remita la comunicación completa para evaluar la urgencia. La posibilidad de asumir y preparar la actuación depende del tiempo disponible, la documentación y la complejidad.
90. ¿Cuánto cuesta la defensa tributaria?
La tarifa es flexible y se adapta al alcance y necesidades del caso. Se consideran actuaciones, etapas, complejidad y documentación; las condiciones de duración y permanencia se acuerdan expresamente, sin prometer resultados.
91. ¿TAX implementa SAGRILAFT, SARLAFT y PTEE?
Sí. Ofrecemos asesoría, implementación y seguimiento en estos sistemas y programas. Antes de comenzar identificamos el supervisor, las obligaciones y las reglas vigentes de la entidad para definir controles, documentación y alcance.
92. ¿Todas las empresas deben implementar los mismos sistemas de cumplimiento?
No. El sistema exigible depende del sector, supervisor y condiciones de la entidad. TAX revisa los criterios aplicables y posibles cambios normativos antes de definir el programa; no basta con copiar el manual de otra empresa. Supersociedades: SAGRILAFT
93. ¿Qué busca un Programa de Transparencia y Ética Empresarial?
Busca prevenir y gestionar riesgos de corrupción y soborno transnacional mediante políticas, controles y seguimiento. Su aplicación debe ajustarse al marco vigente y a los riesgos de la entidad. Supersociedades: PTEE
94. ¿TAX ofrece servicio de oficial de cumplimiento?
Sí. Ofrecemos ese servicio sujeto a los requisitos, independencia, incompatibilidades y condiciones que exija el régimen aplicable. Revisamos la entidad y el alcance antes de acordar la designación y las responsabilidades.
95. ¿TAX asesora a colombianos que viven en el exterior?
Sí. Revisamos residencia fiscal, ingresos, activos y obligaciones en Colombia, así como cuestiones de doble tributación. El análisis debe considerar el país involucrado y los documentos que acreditan la situación del cliente.
96. ¿Vivir fuera de Colombia significa dejar de ser residente fiscal?
No necesariamente. La residencia fiscal se determina con criterios legales de permanencia y otras condiciones aplicables, especialmente para nacionales colombianos. TAX revisa fechas, vínculos y documentación para analizar cada año gravable. DIAN: residencia fiscal
97. ¿Qué debo revisar si tengo ingresos o activos en el exterior?
Conviene revisar residencia fiscal, fuente de los ingresos, titularidad de los activos y obligaciones de información. TAX acompaña ese análisis y la documentación correspondiente; tener un activo fuera del país no determina por sí solo todas las obligaciones.
98. ¿Cómo ayuda TAX con la doble tributación?
Analizamos el ingreso, los países involucrados y los mecanismos que puedan resultar aplicables, incluidos convenios y descuentos tributarios cuando procedan. No son beneficios automáticos: requieren verificar condiciones y documentación del caso.
99. ¿TAX ofrece servicios de precios de transferencia?
Sí. Revisamos operaciones sujetas al régimen y las necesidades de documentación e informes. El análisis considera el principio de plena competencia: comparar condiciones entre vinculados con las que se pactarían entre partes independientes. DIAN: precios de transferencia
100. ¿Qué es ASC-740 y qué servicio ofrece TAX?
ASC-740 es la norma estadounidense sobre contabilización de impuestos a las ganancias bajo US GAAP. TAX prepara provisiones conforme a ese marco cuando el cliente lo requiere, considerando impuestos corrientes, diferidos y posiciones fiscales inciertas. No sustituye las obligaciones tributarias colombianas. FASB: Income Taxes, Topic 740
101. ¿Qué experiencia tiene el equipo de TAX en asesoría fiscal?
TAX reúne experiencia contable, tributaria y jurídica. La trayectoria profesional que presentamos en nuestra página incluye más de 34 años de experiencia contable y más de 20 años en litigios. Estas cifras describen la experiencia del equipo, no la antigüedad de la sociedad.
102. ¿Revisan declaraciones tributarias de grandes empresas?
Sí. TAX ofrece revisión de declaraciones para grandes empresas, con alcance definido por impuesto, periodo y complejidad. El trabajo puede incluir conciliación con la contabilidad, revisión de soportes, identificación de diferencias y recomendaciones, en coordinación con el equipo interno del cliente.
103. ¿Atienden empresas ubicadas en el centro de Bogotá?
Sí. Atendemos empresas del centro de Bogotá y de otras zonas de la ciudad mediante reuniones virtuales o citas en nuestra oficina de la Calle 94A #11A-27, oficina 202. Nuestra sede está en el norte de Bogotá; coordinamos la modalidad de atención según sus necesidades.
104. ¿Qué incluye el servicio de provisión fiscal ASC-740?
El alcance puede incluir cálculo del impuesto corriente y diferido, análisis de diferencias temporarias, evaluación de recuperabilidad de activos por impuestos diferidos y posiciones fiscales inciertas, conciliación de la tasa efectiva y apoyo en revelaciones. Los periodos, entidades y entregables se acuerdan según las necesidades de reporte bajo US GAAP.
105. ¿Cómo se aplica ASC-740 a una empresa colombiana que reporta bajo US GAAP?
Se parte de la información contable y fiscal de la entidad y se preparan los ajustes necesarios para reconocer los efectos tributarios conforme a US GAAP. Puede ser necesario para reportar a una matriz estadounidense. Este trabajo se distingue de la preparación de declaraciones colombianas y del reporte bajo NIIF que corresponda.
106. ¿Qué opciones y beneficios ofrece la planeación de pagos de impuestos para el flujo de caja?
Permite proyectar impuestos y anticipos, organizar reservas de efectivo, comparar escenarios y evaluar saldos a favor o compensaciones cuando procedan. Ayuda a anticipar necesidades de financiación y coordinar pagos con la operación. Los beneficios dependen del caso; la planeación no autoriza aplazar vencimientos ni garantiza ahorros.
107. ¿Cómo elegir un contador o asesor tributario para mi empresa?
Revise sus credenciales, experiencia en su actividad, disponibilidad y forma de explicar los riesgos. Solicite una propuesta con tareas, entregables, responsables y honorarios. Por ejemplo, una empresa con nómina e inventarios necesita un alcance distinto al de un profesional independiente. En TAX iniciamos con un diagnóstico para definir el acompañamiento. Servicios contables de TAX
108. ¿Qué diferencia hay entre un contador, un asesor tributario y un abogado tributarista?
El contador organiza y analiza la información contable y financiera; el asesor tributario estudia obligaciones y alternativas fiscales; el abogado tributarista aborda el análisis jurídico y la defensa cuando se requiere. Sus funciones pueden complementarse, según la formación y habilitación de cada profesional. Por ejemplo, un requerimiento puede necesitar tanto conciliación de cifras como argumentos jurídicos. Asesoría y defensa tributaria
109. ¿Qué obligaciones tiene una SAS que no ha tenido ingresos?
No tener ventas no elimina automáticamente sus obligaciones. Una SAS del régimen ordinario puede tener que presentar renta aunque no haya generado ingresos; también deben revisarse contabilidad, RUT y demás deberes según su régimen y operaciones. Por ejemplo, una sociedad recién creada puede haber recibido aportes y pagado gastos antes de facturar. Cada declaración debe evaluarse por separado. DIAN: obligación de declarar renta
110. ¿Quién debe presentar información exógena y qué documentos necesita?
La obligación depende de los criterios de la DIAN para el año gravable: tipo de contribuyente, ingresos, calidad de agente retenedor y operaciones, entre otros. Prepare identificación de terceros, registros contables, pagos, ingresos, retenciones, saldos y soportes exigidos por los formatos aplicables. Distinga el año informado del año de presentación: la información de 2025 se presenta en 2026. Los reportes territoriales se revisan aparte. DIAN: información exógena por año gravable
111. ¿Cómo saber si mi empresa debe declarar IVA y con qué periodicidad?
Primero se revisa si es responsable de IVA según su actividad y operaciones. Después se determina el periodo aplicable considerando ingresos, régimen y condiciones legales; la periodicidad no se elige por comodidad. El RUT debe contrastarse con la realidad del negocio. Por ejemplo, antes de cambiar de declaración bimestral a cuatrimestral se verifican los requisitos para el año correspondiente. DIAN: periodos de declaración del IVA
112. ¿Cuándo debe una empresa practicar retención en la fuente?
Cuando actúa como agente retenedor y realiza una operación sujeta a retención, conforme a las reglas aplicables. Se revisan el concepto del pago o abono en cuenta, la base, la tarifa, la calidad del beneficiario y las excepciones. Por ejemplo, una compra y unos honorarios pueden recibir tratamientos distintos. También deben distinguirse retenciones de renta, IVA e ICA. DIAN: Estatuto Tributario, artículos 368 y siguientes
113. ¿Qué documentos debe entregar mi contador al terminar el servicio?
Conviene formalizar un acta de entrega con libros y soportes de la empresa, balances, conciliaciones, declaraciones, comprobantes de presentación y pago, e inventario de asuntos pendientes, según el encargo y los documentos bajo su custodia. Coordine el empalme y la administración de accesos. Por ejemplo, deje identificada una declaración aún por presentar y quién será responsable de atenderla. Acompañamiento contable y transición
114. ¿Qué debo revisar antes de contratar un software contable o de facturación?
Compare funciones, integración con facturación y nómina, facilidad para exportar sus datos, permisos de usuarios, copias de respaldo, soporte y costo total. Verifique los requisitos aplicables de la DIAN cuando incluya facturación electrónica. Por ejemplo, confirme que pueda descargar sus registros al cambiar de proveedor. El software facilita el proceso, pero requiere parametrización y revisión profesional. DIAN: sistema de factura electrónica
115. ¿Cómo protege TAX la información financiera y los documentos de sus clientes?
Nuestro aviso de privacidad describe las finalidades del tratamiento y los canales para ejercer sus derechos. Los formularios públicos no deben usarse para enviar declaraciones completas, información bancaria ni documentos reservados. Cuando el servicio requiera documentación, coordinaremos el canal seguro previsto en nuestros términos. Puede consultar la política y solicitar aclaraciones antes de compartir sus archivos. Privacidad y manejo de documentos
116. ¿Cómo puedo verificar las credenciales del profesional que atenderá mi caso?
Solicite el nombre completo, formación y número de tarjeta profesional cuando corresponda. Para contadores públicos, revise el certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios de la Junta Central de Contadores y verifique su autenticidad por los canales oficiales. La experiencia del equipo debe distinguirse de la antigüedad de la firma. Antes de contratar, confirme quién será responsable de su servicio. Certificado de vigencia y antecedentes de la JCC
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Diagnóstico inicial sin costo. Tarifas y condiciones de permanencia flexibles, adaptadas a sus necesidades y al alcance del servicio.